陕西职业技术学院2017年预算公开

按照省财政厅《关于做好2017年度省级部门预算公开的通知》（陕财办〔2017〕9号）及《陕西省教育厅关于厅属预算单位2017年部门预算公开有关事项的通知》（陕教〔2017〕58号）要求，根据《陕西省教育厅关于2017年部门预算的批复》，现将陕西职业技术学院2017年预算情况公开如下：

一、单位主要职责

陕西职业技术学院是在陕西省职业教育中心的基础上建立的，主要实施高等职业教育，同时承担县及县以下管理人员、乡镇企业、县级职业教育中心和职业中学管理人员培训和继续教育，开展职业教育科学研究和信息服务任务，为全省职业教育的改革与发展发挥示范作用。

二、2017年主要工作任务

2017年是学院实施“十三五”发展规划、落实创新发展行动计划的重要一年，也是学院党委确定的“管理水平提升年”。总体工作思路是：深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和中省高校思想政治工作会议精神，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，进一步强化党委核心领导作用，落实“追赶超越”和“创新发展行动”各项任务，深化教育教学改革，创新办学体制机制，规范管理运行机制，提高办学基础保障能力，夯实教学基础能力，提升内涵发展，为创建应用型本科高职院校，实现“全省第一、全国领跑”的发展目标奠定坚实基础，以优异的成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开。

（一）全面落实从严治党要求，加强和改进党的建设。

（二）贯彻落实“追赶超越”工作要求，扎实推进“双一流”建设。

（三）深化治理体系改革，不断增强依法治校能力和水平。

（四）改善办学基础条件，提升服务教学工作中心能力。

三、单位人员情况

学院现有教职工810人，其中：在职教职工460人，退休109人，聘用241人。

四、单位国有资产占有使用情况

学院国有资产价值66647.15万元，包括流动资产39370.47万元，固定资产28189.35万元（其中：房屋11860.01万元，车辆734.55万元，其他固定资产15594.79万元）。

五、单位预算绩效目标说明

2017年是学院实施“十三五”发展规划、落实创新发展行动计划的重要一年，也是学院党委确定的“管理水平提升年”。要以学院发展战略为导向，进一步加强预算管理；细化预算管理制度；按照中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增；加强预算执行力度；严格预算调整；加快预算执行进度；加大预算执行信息反馈力度；资金的投放要满足学院发展目标，达到持续改善，实现资源合理配置，优化支出结构，不断提高资金使用效益。

六、2017年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

1.预算收入14856.90万元，其中：财政拨款3724.76万元，事业收入7065万元，实户资金4067.14万元。

2.预算支出14856.90万元，其中：基本支出7447.30万元（包括工资福利支出5270.67万元、对个人和家庭补助支出623.92万元、日常公用经费1552.71万元），项目支出7409.60万元。

（二）公共预算拨款支出情况

公共预算拨款支出为3724.76万元，其中：工资福利支出2969.8万元，对个人和家庭补助支出50.7万元、日常公用经费435.67万元，国际交流25万元，住房公积金243.59万元。

（三）“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公经费”预算是134.26万元，其中：因公出国（境）支出25万元；公务用车运行维护费54.11万元；公务接待费55.15万元。2017年财政资金安排的“三公经费”较2016年预算持平。2017年财政资金未安排会议费、培训费支出。

（四）政府采购预算情况

2017年政府采购预算1964.6万元，用于陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院（系）立项、陕西省高等职业教育专业教学资源库项目立项、数字化校园建设及专业综合改革试点项目。

七、专业名词解释

（一）财政拨款：指学校从同级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

（三）基本支出：反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）住房公积金：指学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、2017年专项资金预算及绩效目标

通过加大国外培训力度，增强学院教师的教育教学水平及专业知识能力；和国外院校建立友好的合作关系，开展合作办学项目，加大教师互访、学生学分互认等项目。

通过购置新校区，扩大学院教育教学规模、改善学习及办公环境和条件，推动学院快速、 健康发展。

建设物联网、大数据平台为核心的创新创业平台，引入互联网+的理念，深化校企合作，打造跨院系、跨专业的创新创业学院；建设物联网、移动互联网方向，动漫制作、3D打印方向，数码产品维修、精密制造方向等创新创业试点班；以创新创业为核心构建新的人才培养模式，优化课程体系，强化师资队伍；全面增强和提升大学生的创新精神、创业意识、创新创业能力以及社会服务能力。

通过构建“素材资源+课程资源+专业资源+拓展资源”的多级资源库架构，实现资源的共建共享，带动全国高职院校相关专业教学模式和教学方法改革，提升人才培养质量和社会服务能力，在人才培养模式、专业设臵、课程建设、评价机制、师资培养、实训基地建设等方面提供一个资源共建共享的平台。

在学院现有信息化条件的基础上，以加强网络互联为前提，以白鹿原校区网络环境改造为基础，完善白鹿原校区网络基础环境，实现校园网络覆盖无盲区；以应用系统和信息资源建设为重点，着力发展校园云服务和移动应用，利用分层次、滚动式的信息化技术培训，全面实现教学方式多元化、智能化，管理工作系统化、信息化，将教学、管理和服务的信息化水平推上一个新台阶。

以“职业教育-就业教育-终身教育”为专业建设理念，构建以岗位核心能力培养为主线课程体系；构建工学结合的人才培养模式，构建一支德才兼备、技术精湛、专兼结合的优质教学团队；以岗位为主导，通过课堂教学与实习实训融合、技能证书与技能大赛协助，着力提升学生的实践能力、就业能力和创新创业能力，努力建成办学理念先进、专业特色鲜明、用人单位满意、社会服务能力强的优势专业，建设不断提升学生专业技能和综合素质的校内外实训基地；

九、经有关部门批准的教育收费标准

十、财务资产、学生资助及财经领导小组等管理制度情况

（一）财务管理规章制度

为规范学院财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法律，结合高等学校特点，学院制定了《陕西职业技术学院落实“三重一大”制度实施办法（试行）》、《陕西职业技术学院院长办公会议制度》、《中共陕西职业技术学院委员会委员会议制度》等一系列规章制度。财经工作领导小组按以上相关规定审议研究学院重大经济事项，为学院领导决策提供审查意见。财务管理制度网址为：

http://cwc.spvec.com.cn/zcfg.htm

（二）学生资助工作规章制度

为做好家庭经济困难学生资助工作，确保其制度化、规范化，学院制定了规章制度。网址为：

http://xgb.spvec.com.cn/gzzd.htm

（三）财经领导小组成员及议事规则

1.财经工作领导小组

为了加强对学院财经工作的领导，规范财务管理和运行程序，提高资金使用效益，促进学院教育事业健康发展，根据《陕西省高等学校财务管理办法》的规定，结合学院实际，成立学院财经工作领导小组，学院财经工作领导小组成员如下：

组长：刘胜辉

副组长：周 岩 党 颉

成员： 郭 晖 王天志 韩广年 闵生华 李杰生

2.财经工作领导小组议事规则

《陕西职业技术学院财经工作领导小组议事规则》见陕职院院字〔2014〕144号，网址为：

http://cwc.spvec.com.cn/zcfg.htm

十一、经省财政厅、省教育厅批准的2017年部门预算表

附件： 2017年部门预算表

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