西北工业学校2016年部门决算

一、部门概况

西北工业学校，是省级、国家级重点中等职业学校，是“全国教育系统先进集体”、“陕西省职业教育先进集体”、“陕西省职业培训教育工作先进单位”、“陕西省高技能人才工作先进单位”、“陕西省毕业生就业工作先进单位”。学校开设有化工类、机电类、电子信息类、酒店管理（高铁乘服方向）等20多个专业（工种），其中“化学工艺”、“化工机械”两个专业为“全国示范专业”和“省级名牌专业”，“数控技术应用”专业为“陕西省精品专业”，校内建有无机化学、有机化学、化工分析、仪器分析、化工原理、化工仿真、化工单元操作、化工设备（管路）安装、电工、电子、仪表、计算机、机械加工、数控、模具、钳工、铆焊等30多个实验、实习场和生产实训车间。

学校现有教职工134人，其中高级讲师48人，具有“双师”素质教师占专任教师70%以上，新老校区占地220亩。多年来，学校已先后为省内外石化企业和社会培养输送了40000多名优秀的中、高级技术技能型人才，毕业生年年供不应求，就业安置率高达98%，受到企业、社会和学生、家长的普遍好评，在省内外被誉为“人才的基地，就业的桥梁”。

（一）部门主要职能

学校主要职能是根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国职业教育法》等教育法规，遵守“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育理念。全面贯彻党和国家的职业教育方针，以育人培技为本，探索科学有效的职业教育教学方法，培养有理想、有道德、有文化、有纪律、懂技术的德、智、体、美全面发展的高素质的技能人才。科学制定学校发展规划，完成在校学生的理论实习教学，做好招生就业工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年，学校在教育厅的领导下，认真学习和贯彻落实党的十八大”、十八届四中、五中全会精神和全国职教工作会议精神，以邓小平理论和"三个代表"重要思想、科学发展观为指导，坚持"以服务为宗旨，以就业为导向"的职业教育办学方针，坚持"以质量立校，以特色兴校，以品牌强校"的职业教育办学理念。通过盘活资产，摆脱债务；通过扩大招生，增加创收；通过加强管理，内练素质，外树形象，彻底改变学生、家长和社会公众对学校的看法；通过加强基础能力建设，促进内涵质量提升，加快学校发展，进一步提升学校的管理水平和教育教学质量，提升学校综合办学实力，较好地完成了全年工作任务。

（三）部门决算单位构成：西北工业学校本级

二、 部门2016年度决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2016年总收入低于2015年，总支出也低于2015年。主要原因：学生人数减少，项目资金减少，导致总收入及总支出比上年减少。

2、本年收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2016年，总收入27228611.95元；其中：财政拨款22733635.24元，占总收入的83.5%

其他收入4494976.71元，占总收入的16.5%（主要为老校区租赁收入和住宿费收入）

3、本年支出构成情况。

2016年，总支出20994077.29元

其中：基本支出：工资福利支出8801901.82元，占总支出的41.9%；商品和服务性支出2699227.03元，占总支出的12.9%；对个人和家庭的补助6892948.44元，占总支出的32.8%；

项目支出：其他资本性支出2600000元，占总支出的12.4%；

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：基本支出19472505.19元，项目支出：9814245.95元。与2015年相比较公共预算财政拨款数减少的原因是：学生人数减少，项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

中专教育（2050302）：12547528元；事业单位离退休（2080502）：4073269.32元；其他行政事业单位离退休支出(2080599)1049437.92元；事业单位医疗(2100502)274000元；住房公积金(2210201)789400元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费：14568085.24元；公用经费：1565550元；

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

（1）2016年度安排“三公”经费合计6万元，其中：公务接待：3万元；公务用车：3万元。与2015年持平。

2、培训费支出决算情况说明。

（2）2016年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

（3）2016年度无会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

2016年度本单位无此项收支

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

2016年度本单位无此项收支

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度无此项支出

2、政府采购支出情况

2016年度无此项

3、国有资产占用情况

固定资产：房屋25940407.68平方米；车辆769252元;设备1010000元；其他固定资产27064496.75元；在建工程75213735.09元；无形资产288000元；

流动资产:29685484.19元。

4、其他需要说明的事项

西北工业学校为全额财政预算事业单位，承担中等职业教育工作。根据规定学校施行《中小学会计制度》，按照国家有关规定收取学费、住宿费等费用。

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